仓库管理的sop

一、目的：建立仓库管理制度，确保仓储物资妥善保管，防止差错的发生。

二、范围：适用于仓储部各仓库的管理。

三、责任者：仓库保管员对本规程的实施负责，生产部、质保部负责人及仓储部负责人负责监督考核。

四、正文：

1、仓储管理的一般要求：

1.1 根据生产区的实际情况，设置原辅料库、包装材料库、成品库、、化工原料危险品库、原药材库、五金库、不合格品区（或存放间）库。

1.2 所有物品均按物资类别分类并分库存放，防止物料交叉污染及混淆。危险品、易燃、易爆品应专库存放，严禁与其他物品混放。

1.3 对储存有特殊要求的物料，按《物资特殊贮存管理规程》执行；对储存无特殊要求的物料储存在常温库，温度按室温记录，湿度可通过通风、拖地将湿度控制在 30-65如无特殊储存要求的包装材料，化工原料等。表示

1.4 所有库房的在库物料需有明显的状态标示，“合格”“待验”、、“不合格”，并分别挂上相应颜色的标识；待检、退货——黄色标识周围用黄色绳、绸围挂；合格、合格零货——绿色标识，周围用绿色绳、绸围挂；不合格——设不合格专区或专库，红色标识，周围用红色绳、绸围挂。

1.5 仓库内有足够的垫板或货架，将所有货物放置在垫板或货架上。

1.6 仓库内配有防虫、防鼠、防潮设施。

1.7 仓库内按规定设有一定数量的温湿度计，分别于每日上午 10：00、下午 15：00 各记录一次；如温湿度超过规定范围，则采取相应调控，并记录采取调控措施后的温度和湿度。各措施（如：通风或洒水）库房每天上午、下午需将窗户、排气扇打开通风 30 分钟。

1.8 仓库内均配置一定数量的消防栓或灭火器。

1.9 易燃、易爆危险品存放于危险品库，库外标有明显标示并配有通风设施，专人加锁保管。

1.10 标签、说明书、合格证以及印有文字的包装材料存放在专库或专柜内，按品种、规格、类别存放，不得混放。

1.11 固体、液体物料分开储存，挥发性物料应检查封口是否严密以避免污染其它物料。

2、仓储物品的保管包括已正式入库的和未正式入库的： 2.1 已入库的物品，准确登记，审核入库帐；未入微机账的做好到货。验收记录并标明“寄库”标示（制剂成品）

2.2 仓储物品的堆码要求：货物的堆放，离墙、离地、货行间须按规定距离码放，采用货架或垫板，执行先进先出的原则。

2.2.1 进库物品以批次号或编号进行划分，不同批次号的物品之间按规定间距码放。

2.2.2 外包装的品牌标签码放对外，防止混淆，便于检查。2.2.3 已入库的物品，在货物前挂上，“物料库卡” 标明品名、批号（批次）、规格、入库出库时间，结余数，做到帐、卡、物三者相符。

3、仓储物品的养护检查：

3.1 对仓储物品经常检查，做到不潮、不蛀、不混，发现异常及时报告并采取相应措施，妥善处理；

3.2 原辅料、化工原料存放至规定储存期，必须按《原辅料、包装材料储存期复检制度》进行，申请复检。

4、仓储物品的盘点检查：

4.1 为及时掌握物资的增减变动情况，避免物资的短缺，丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，各仓库须认真做好物资盘点工作。

4.2 盘点的主要内容是检查物资的帐面数与实际数是否相符，物资品名、规格、型号是否正确、收发有无错误，有无超储积压、损坏、变质，安全设施和库房设备有无损坏等。

4.3 制剂成品库由保管员每周盘点自查一次，其它库房（五金库除外）由保管员每月底进行一次盘点自查，并填写好盘点表，分别抄送生产部、医药分公司、供应部及销售部；

4.4 每半年由本部门组织对各库房进行一次彻底盘点，每年年末由财务部等方面的人员对所有库存的物品进行一次彻底盘点；

4.5 各库盘点时，逐个品种核对微机帐面数、手工帐面数、待入库数、已发出数、实物数，填写盈亏明细表，真实地报告盈亏、呆滞、报废情况，报上级业务部门审批，经批准后进行帐务处理，没有批准前不得自行做帐。

5、仓储的安全：

5.1 按《仓库安全管理规程》执行。

5.2 保管员因出差、病假或长时间外出时，不得把仓库钥匙带出，工作时间不得将钥匙乱放乱扔；

5.3 保管员因各种原因暂离库房时，由仓储部长指定接替人代管，对所管物资及凭证进行认真交接，回来后如发现差错和事故，及时汇报，查清责任。

6、仓储物品的收发领用：按《物资入库管理规程》和《物资发放管理规程》执行。

仓储管理标准化操作

1.收货流程 1.1.正常产品收货

1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机或送货人员的送货单据进行核对清点收货。

1.1.2 收货人员应与供应商或司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知相关部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。

1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。

1.1.5 收货人员签收送货箱单，并填写送检单据，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）、货物状态等送检单据交IQC检验由IQC检验合格后交于仓库文员打印入库凭证。

1.1.6 仓库文员接单后核对单据如有问题及时上报采购或上级主管，核对无误后打印该单据并及时通知各相应仓管员收料，仓管员必须在当天完成将相关资料记入台帐如有特殊情况需反映至PMC部门相关人员。

1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。1.2.退货或换残产品收货

1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如供应商或司机及相关部门不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认）,在通知采购供应商来料不良退货,采购必须在三天内给予明确退货时间及原因。

1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。1.2.3 换残产品则须与通知单上的料号、规格型号及数量相符，否则仓库拒绝收货。1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等。1.2.5 依据单据记入台账。2.发货流程

2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字）作为发货依据。

2.1.2 接到公司计划出库通知时，仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知相关部门安排车辆。

2.1.3 仓管员严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.1.4 仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

2.1.5 仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续等。3.库存管理 3.1.货品存放

3.1.1 入库产品需挂好物料管制卡后入位，货物存放不能超过产品的堆码层数极限。3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。

3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准确的记录。3.2.盘点流程

3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类三个月一次。

3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。

3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名仓管人员进行交叉盘点，将盘点表交于仓库文员，仓库文员将系统数打印出，给仓管员进行数量的匹配，如有数量的差异，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时上报主管，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。4．仓库日常管理仓库日常运作审计表检查内容

4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等？ 4.1.2、作业工具在不用时，停放在指定区域。

4.1.3、门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。

4.1.4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）

4.1.5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）4.1.6、仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。

4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）4.1.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）。4.1.11、各类警示标识是否有效、整洁、张贴规范？ 4.1.12、每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“管制卡”？ 4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？ 4.1.14、破损、搁置货物是否在规定日期内处理完毕？

4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？ 4.1.16、所有退货的处理必须在3天内完成（特殊情况除外如：外省客户等），并且退货上必须付有“退货单”等依据。4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。4.1.18、台账库存和实际库存是否一致？

4.1.19、仓库是否完全按“PMC产品配料清单”备货发货。

4.1.20、同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。

4.1.21、同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下。4.1.22、收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物）.5．仓库的保管原则

5.1.1．面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

5.1.2．尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放（根据货物料的属性平面或立体化）。

5.1.3．根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

5.1.4．同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管员对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5.1.5．根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。5.1.6．依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。拟定：审核：批准：

影响百事产品质量的几个重要环境因素有：

• 仓库管理 • 货龄 • 热接触 • 装卸

１.储存和管理

饮料老化后会减弱其口味特性。将饮料储存在阴凉或有制冷的地方，而且在管理上小心细致，就可延长其保鲜期。

仓库应是封闭式的，使产品不会直接与阳光或热量接触。合适的产品库存位置是关键，特别是对于特殊的产品，如：

含代糖的饮料，如：轻怡百事 •

PET包装产品

有敏感香料的饮料，如七喜和美年达系列产品。

避开局部过热区—-了解仓库内的局部过热区。

避开窗户—-将玻璃瓶装和塑料瓶装饮料储存在远离阳光紫外线幅射的地方。避开热源—-不要储存在发热设备附近。

不要将产品储存在室外—-室外的条件是不受控的。

了解最阴凉的位置—-根据产品的敏感性安排储存的空间。周转存货—-保证采用的是先进先出的周转方式。2.货龄的影响

时间一长，所有软饮料都会降解，而且某些品种还更为敏感。饮料的风味会随着时间推移而改变，其主要原因是：

–饮料中风味组分的自然老化

–代糖饮料中糖降解

–PET包装的二氧化碳流失

刚生产出的饮料与老化后的饮料，其口味就不一样。这就是要在工厂、仓库和市场上对产品严格管理的原因。而时间一长，使用了代糖成份的饮料甜味就会减淡，消费者的认可程度也就会大大减小。

时间一长，所有PET包装产品都会流失二氧化碳。二氧化碳流失的速度取决于瓶的大小、切片、瓶的特性，瓶盖、温度和时间，二氧化碳流失的原因是透过PET瓶的侧壁渗所、瓶盖气和渗气。

除了改变风味和甜味之外，老化的PET包装产品还会因流失二气化碳而使口味变淡。一旦二氧化碳气体的含量低于标准的下限，消费者的取向及认可程度就会降低。

氧气会与饮料中的风味成分及其它成分发生反应，加速饮料的老化。时间一长，环境中的氧气会渗过塑料瓶盖而进入饮料。除了氧气渗透，饮料中原来所含的氧气还起着重要作用。如果有老化现象，PET瓶装的百事饮料由于和氧气发生了反应，就会降低风味。3.热量的影响

热量会加速饮料的老化，因而使有效期缩短。所有饮料热量会加速饮料中风味成分的老化。一般来说，对于百事饮料，储存在32摄氏度的条件下会比储存在21摄氏度的条

件下老化得快，其倍数为2。储存在阴冷的4摄氏度的条件下会比储存在21摄氏度的条件下，其口味更新鲜，其倍数为四。而使用了糖精的代糖饮料还会在热量的作用下以更快的速度失去甜味。所有PET包装产品，在受热时二氧化碳的流失速度都会加快。氧气会与饮料中的风味成分甚至其它成分发生反应，加速饮料的老化，在受热的条件下就老化得更快，就会造成PET包装百事饮料风味的降低。另外，阳光的直接照射还会影响饮料的其它成分，如美年达变色等。

4.装卸

搬运和运输百事产品时，应轻拿轻放，过大的动作都可能对产品的质量造成损害。

对于装罐装产品的装卸应小心，防止罐装产品跌落或者撞凹，这样会破坏衬料，进而影响饮料风味。

–若罐装产品跌落，则可能造成易拉罐凸起，并有可能损坏罐内身衬料。

–衬料受损的钢制易拉罐内的饮料，由于有铁屑的存在，因此会有金属味，长期接触之后会造成饮料变味。

–衬料受损的铝制易拉罐内的饮料，刚开始其香味会减弱，长期接触之后会造成饮料变味。

对于PET产品，如果发生摔落，可能会造成瓶盖螺环的损坏而漏气。

对于RB产品，过大动作的装卸会使瓶内气压的增大，造成爆瓶，对人员造成伤害。

仓库保管

(一)、目的

合理堆放产品，保障存储中的安全(二)、适用范围

营运部成品仓(三)、职责

保证存储产品安全、数量准确。(四)、细则

1.仓管员应合理规划场地，便于产品合理堆放，更好利用仓库的容量。

2.产品的入库、出库时，仓管员应认真核对品种、数量，确保先进先出的原则方可操作。成品出库每一批须有成品检验单方可出库.每一批原材料入库须先看厂家的合格证,有合格证方可通知QA进行检验.3.仓管员每天定时巡仓，发现问题点(如：产品堆放倾斜及漏罐、外包装破损等)并及时解决以保证产品的完好性。

4.仓管员每日将操作破损的产品收集，定点放置，每班结束时，进行每日盘点，清点破损的品种、数量并记录报表中破损栏中。

5.仓管员应严格区分、标识:QC HOLD产品、呆滞产品、报废产品及其它特殊产品并按规定及时处理。.对特殊要求的产品，应按特殊要求保存，避免受到不良损坏。(如：BIB、PMX、Dolu 保存温度及堆放高度)。7.产品应按要求摆放，即罐装产品堆放不得超过三板(30层)，PET产品的.堆放不得超过二板(10层)，玻瓶产品的堆放不得超过三板(15层)，散水

及都乐盒装产品堆放只能一板(BIB 4层，Dolu 6层)，都乐瓶装产品的堆放不得超过二板(20层)。

8.产品的堆放应离地10CM以上，行间距为8-10CM，并有离墙50CM的巡仓清洁通道。9.仓库应保留消防通道和运输通道的畅通，产品的存放于防雨、防晒、通风、干燥、无污染的仓储环境中，并具备防火及虫害器具。

10.仓管员每班结束后的第一时间内，对仓库存储的产品进行盘点核对，如有差异，立即向上级反馈，查找原因。11.仓管员出货结束后应仔细核对库存报表、实物准确性，及时、准确完成日报表工作。

12.仓管员每月财务盘点前应对仓库所有产品进行预盘点，并完成财务提供的月底盘点平衡表；每月盘点时应主动配合财务完成月底盘点工作并对盈亏作解释和负责。

(五)、其他规定

1.仓库内应保持地面清洁。

2.非仓库人员未经许可不得随意入内。3.仓库内严禁吸烟，乱扔杂物。

4.非作业(除叉车、手推车外)车辆，不得驶入仓库内。5.仓库内应保持充足的照明设施。产品运输车辆规定(一)、目的

保障产品在运输过程中的安全，保证产品质量(二)、适用范围

运输百事产品的所有车辆(三)、职责

确保产品质量、及时装卸运输(四)、规定

1.运输百事产品的车辆必须服从仓管员或装卸人员的检查。

2.运输车辆必须保持车况良好，无垃圾、油污、水泥、面粉、化学品残留物。

3.运输车辆装运一次性包装产品时应保持车厢内部干燥，避免损坏产品的外包装。

4.装车前应先清除车厢内尖锐凸出的物体，产品底部及四周与车厢接触处应用厚纸皮或其它软质材料隔开，以免运输途中受至撞击或磨擦受损。5.车厢顶部必须要有盖顶，避免产品日晒雨淋。

6.带板产品应有相应的加固或防护措施，防止内部松动造成相互磨擦或碰撞，而损坏产品外包装、表面涂料、破损。

7.产品一经装车，应尽快送到目的地，以防意外车厢漏雨或太阳光猛烈致车厢温度过高而影响产品质量。先进先出管理办法

(一)、目的

执行库存产品先进先出的原则，保证产品品质。(二)、适用范围

产品供应部(三)、职责

确保产品先进先出(四)、细责

1、成品仓管员根据生产计划或者供货计划计算出准备入库产品的仓容量，查看仓库实际产品存放情况，安排叉车将产品放入相应的货位当中。

2、仓管员清点放入货位中产品的实际数量，办理入库手续。

3、仓管员依据仓库库存产品的信息，及时更新仓库出货蓝板中的品种、货位、批号等栏目。

4、叉车司机及搬运人员等出货操作人员按照出货蓝板中标识的品种所在的货位进行出货。

5、当班出货结束后，仓管员进行盘点工作，同时在盘点表上写明每个品种产品的存放货位、存放数量和生产日期，掌握库存产品的存放情况。

6、每隔两周时间，仓管员对库存产品进行货龄统计，做出货龄报表，汇报产品的货龄情况。

7、盘点表和货龄报表归档保存。仓库GMP标准(附)• 责任制明确 • 货位线清楚 • 货物分类摆放

• 存货区通风良好，温度湿度控制适宜

• 仓库墙壁，天花板，地板结构优良，保持完好 • 消防设施完好 • 照明设施完好 • 鼠笼有效开放

• 作业过程遵守操作规范 • 帐物相符 1.地板

a.清洁，没有外来物质，没有积水，没有残余产品聚积。地板定期进行清洁。

B.叉车不会泄漏液体。

C.排水沟清洁，没有杂物堆积，排水沟不堵塞。

D.在仓库墙壁的周围有一圈50CM的清洁走道，以便从仓库的一侧走到另一侧。

F.仓库有足够的空间用来存放产品，并且与化工材料分开放置，通道和工作空间未堵塞。2.墙壁

a.清洁，壁架，搁架、柜子、电器板等上面没有外业物质。B.墙壁和门进行了维护(例如：重新上油漆，重新填缝，填孔等)。3.照明

a.照明充足，灯具处于良好运作状态且光洁如新。4.通风

a.保持排气扇清洁，没有油脂或污垢。

B.通风良好，没有异味 5.害虫控制

a.室内存储区没有害虫，鼠类或鸟类，蜘蛛网。

B.所有的防虫设备都保持清洁，维护良好，并有检查维护记录。

C.设有药饵站，灭虫，捕鼠器具，必须按图放置，明确标出放置点，并有规范编号。6.操作员穿戴清洁制服/服装，没有佩戴悬的珠宝，没有东西，嚼口香糖/吸烟等，操作台清洁，物品摆放有序。

7.叉车或控制板上没有工具、喷雾器和个人物品，外观整洁。

8.原材料(包括浓缩液)保存整洁且有序;按照存放标识正确放置;标识书写规范；货架光洁如新没有潜在的污染威胁。

9.良好的库存管理，产品按照存放要求(如不露天存放等)放置整洁且有序，并按照存放标识正

确放置.。

10.良好的库存管理，按照先进先出原则流通。11.空的和装满的瓶子和罐的半满托盘应盖好并/或包好。

12.产品和原材料的仓储和运输不会以任何形式损害产品的完整性。

13.各堆头都有明确清晰的标识, 正品,次品,废品都明确的分隔,明确的标识。14.产品和原材料在满足下列要求的运输工具中装载和运输: a.保存在清洁的环境中，没有泄漏,异味和外来物质。

B.设计成可以避免产品和原材料直接暴露在恶劣的环境中

c.不存在鼠类和害虫

d.用于运输产品的交通工具不允许满载着货物停留较长的时间，以防止产品由于暴露在极

端温度下影响产品质量。

E.采取其他预防措施来防止产品暴露在过高或过低的温度下。15.圾场保持清洁、有序；标识清晰。

16.玻璃瓶回收区保持清洁、有序，并且没有异味和害虫, 没有废液溢出,地面保持清洁干净。17.糖仓、浓缩液仓、化学仓、辅料仓必须封闭,隔离;任何非工作人员不能随意进入;有足够的安全防护保护这些区域安全运作。

18.正确标注食品容器和非食品容器的内容物。

19.包装和包装容器配有正确的图形和标签，包括成份。

20.非食品原料/化学物品等应远离食品原料和容器或与其隔离。21.产品保护

a.所有的浓缩液、现调糖浆和成品都处于有效期内。

B.浓缩液应保存在指定的温度下,在指定的地点存放且远离非食用化学品。

C.胶盖、罐盖、空瓶,罐和其它产品盛装容器都正确地储藏、封闭和覆盖。

a.保存在清洁的环境中，没有泄漏,异味和外来物质。

B.设计成可以避免产品和原材料直接暴露在恶劣的环境中

c.不存在鼠类和害虫

d.用于运输产品的交通工具不允许满载着货物停留较长的时间，以防止产品由于暴露在极

端温度下影响产品质量。

E.采取其他预防措施来防止产品暴露在过高或过低的温度下。15.圾场保持清洁、有序；标识清晰。

18.正确标注食品容器和非食品容器的内容物。

19.包装和包装容器配有正确的图形和标签，包括成份。

20.非食品原料/化学物品等应远离食品原料和容器或与其隔离。21.产品保护

a.所有的浓缩液、现调糖浆和成品都处于有效期内。

B.浓缩液应保存在指定的温度下,在指定的地点存放且远离非食用化学品。

C.胶盖、罐盖、空瓶,罐和其它产品盛装容器都正确地储藏、封闭和覆盖。

物流管理SOP

第一部分制定物流管理SOP目的与SOP主要内容

一、制定物流管理SOP的目的

为了明确第三方物流与酷人公司的责任与义务，提高双方工作效率，提升服务质量，使双方利益均达到最大化，同时指导新合作的第三方物流尽快熟悉我司业务操作要求，满足我司需求，现对物流各环节操作流程进行梳理，将相应操作流程化，制度化。涉及的责任方为：

第三方物流公司、酷人省办商务、酷人总部商务

二、物流管理SOP主要内容

主要由工厂提货、到货入库操作、存储、出库操作、分拣包装、运输、装卸、流通加工、配送和物流信息诸环节构成。通过ERP、LOS、酷人在线等信息系统，使各个环节共享总体信息，把所有环节作为一个一体化的系统来进行组织和管理。

第二部分

物流管理各环节操作要求

一、工厂提货

目前我司采购手机有两种方式。

（一）厂家送货到我司仓库

海尔手机采用厂家直接发货到我司各物流分仓，不经过总仓，我司不承担提货费用；三星惠州工厂生产的W609、W589、F619由厂家物流直接发货到我司深圳总仓，我司不承担提货费用。

（二）我司第三方物流承运商去厂家工厂提货

三星深圳工厂生产的B309和MOTO天津工厂的手机全部由我司负责安排提货。三星深圳工厂提货由深圳总仓来负责，MOTO天津工厂提货由天津总仓来负责，我司需要支付提货费用。

要求：

1、对于以上两种方式到货或是提货方式，我司总部商务均会提前2-3小时将到货或是提货通知以邮件形式发给物流相关人员，邮件内容包括提货机型、数量及提货地址等信息。需要物流及时安排车辆、人员到指定工厂提货。并提醒物流人员务必携带提货授权委托书及提货人员身份证和授权提货章，同时将验收标准下发，要求

（1）原厂大箱包装完好、无破损痕迹。如有破损,拆箱查验.（2）清点数量，保证与签收单数量一致。（3）需要称重，保证与外包装箱重量一致。

（4）做好签收，加盖收货专用章及收货人签字确认

2、提货异常信息要及时反馈，如在预计提货时间内由于工厂原因不能按时交货，或是工厂所交机型与提货通知单上不一致，或是数量多于提货通知数量，需要第一时间反馈酷人总部采购负责人黄颖，按黄颖指令操作。

二、到货入库操作

入库操作包含采购入库单、样品入库单、借用返还入库单、调货入库单和退货入库单。各单据简介及操作要求如下：

采购入库单— 例如：CRkrzb-2011012100001

向供应商采购商品后，不管是手机还是其他商品，均需要在ERP中制作采购入库单。

要求：

1、如手机实际到货数量与系统中不符合，或是有原厂短少及盒损等其他异常信息，需要邮件反馈我司采购负责人黄颖，按其要求行事。

2、如办事处市场人员自行采购的市场用品，并自行发送，不经过仓库进行实物出入库管理，需要在入库单据中注明虚拟入库等信息，如无注明，请物流人员见到实物再审核入库，否则所有损失由物流承担。

样品入库单— 例如：YRkrzb-2011021800001

供应商免费赠送的物品，或是原厂到货短少，厂家补货，均需要在ERP中制作样品入库单。

要求：

1、商务制单人员必须备注样品来源、用处。

2、物流人员务必见实物后再审核入库。

调货单-— 例如：NTkrzb-2011052200002

总仓与各分仓或是分仓与分仓之间货物的转移。调拨单是双向订单，财务审核完毕后，对接到物流LOS系统，对于发货仓库来说，是出库单，对于收货仓库来说，是入库单。

要求：

1、发货方见到单据后，及时审核出库，并保证串号准确，2、如收货方为不同机构，但是仓库名称是一样的，例如甘青宁共用

兰州仓库，东莞深圳海南共用深圳仓库，需要发货方在货物上做标记，以便收货方能区别入库；

3、收货方收到货物后，要及时审核入库，如因为入库不及时，耽误

开单发货，责任由收货方承担。

4、轻微盒损，请先将货物收下，在签收单上注明盒损数量及损坏情

况，并邮件反馈给酷人当地商务人员，通知更改货物品质，开具

更改配置单。遇到严重盒损及短少异常，要第一时间致电酷人总部赵洁或是陶琳，按其要求行事。

退货入库单–例如：XTjlko-2011031900003 原销售发货单由于产品数量、质量、价格等或是其他原因导致不能全部照单执

行完毕时需要做退货处理。

要求：

1、仓库收到退货后，要第一时间将退货信息反馈酷人商务，包括但

不限于退货单号、机型、数量、颜色、退货原因等

2、酷人商务制单时，需在备注中注明原发货单号，退货原因，实物

退货还是虚拟退货等信息

3、退货的品名和货品品质要一致

4、从哪个仓库出的货，要退货到原仓库，如退货客户地址非本省，请物流人员及时联系制单商务，查询单据是否开错。

借用返还单— 例如：JRkrzb-2010012800001 原借用手机或其他物品在规定时间内需要返还，并在系统内做借用返还单。要求与退货入库单一致。

综上,审核入库单原则

1、要确保账实相符，即见到实物后再审核入库，对于无实物，单据中又没有备注虚拟入库的，请物流人员拒绝操作，否

则损失由物流人员承担。

2、到货有异常，要第一时间反馈，按酷人商务指令进行后续

操作

3、所有手机入库，均需要扫描串号入库，不得向发货方直接索

要串号，直接导入系统入库。

三、仓储管理

（一）仓储条件

仓库条件要求适合通讯器材、电子产品的仓储和收发货的操作，仓库的温度、湿度应该适应半导体产品的特殊要求。

必须具有延展性，遇公司业务量扩大时，仓库可在原址不动的情况下进行面积扩增。

（二）布局要求合理

工作区分成出库区，入库区，扫描区，分拣打包区、交货区等；仓储区分成手机合格品区、非合格品区、物料区、暂存区等。每个机型均需要台卡显示库存信息；工作区分成办公区、接待区、值班室、洗手间等。

（三）货物的摆放要规范

分类合理、整齐美观、外包装完好、无尘；操作区、库存区现场须随时保持干净整洁，时时清扫和整理货物；库存货物要做到：物帐卡一致、标签一致朝外、每个托盘按标准数量存放货物，不得超高码放货物。

（四）存货品质管理

1、库存品质状态分类

我司货物大体分为合格品和非合格品两大类，每类各包含3个状态。（1）合格品，即可直接销售的货物

A: 原厂合格品：指总仓/分仓直接发货，到达客户处未改变其外包装的合格品； B: 翻新合格品：指经过商务/客服人员翻新后不影响正常销售的合格品； C: 退货合格品：指客户退回的可正常二次销售的合格品。

（2）非合格品，即不可直接销售的货物。大量的非合格品在库，给公司带来了很大的损失。

A: 原厂非合格品：指厂家或总仓直接发货，到达客户处后因外包装破损或短少配件，不能正常销售的非合格品；

B: 可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但有翻新价值可进行翻新的商品； C: 不可翻新非合格品：客户退货或调拨收货后，经仓库或是客服人员检测后判定为非合格品，但无翻新价值或无法进行翻新的商品。

要求：（1）物流仓库人员负责日常商品管理及维护在库商品品质，保障商品帐实状态相符；（2）当地商务人员负责定时对库存商品状态的检测与原厂非合格品、可翻新非合格品货物数量进行统计，及时向总部商务申请调拨资财，资财到库后，要求物流人员及时翻新，翻新完毕后，将所用资财及翻新数量、机型邮件告知当地商务，由当地商务开更改配置单，使系统商品状态与实物状态一致，并同时催促业务人员对不可翻新非合格品的处理。

2、对库存品质分类管理要求如下：

（1）在库的非合格品必须登记货品信息卡，货品信息卡记录内容完整、连续；

（2）在库非合格品必须单独存放于非合格品区，根据验货报告或商务制作的更更改配置单种货品状态区分原厂非合格品、可翻新非合格品、不可翻新非合格品三个区域存放，且三种不同的非合格品状态都必须分别标识清楚，即使同一个货品不同类型的非合格品都要严格区分。

（3）必须严格根据货品的实际状态进行非合格品分类，同时ERP系统状态应根据实物状态及时进行调整，对于隐瞒非合格品和不按系统状态要求发出货物的，影响销售工作正常开展的责任由仓库管理人员全额承担；

（4）要求所有仓库管理人员严格控制非合格品的来源，非原包装货物必须按照公司的《货品查验标准》验收入库。特别是对于客户退货机器和厂家直发入库机器要严格把关，放任非合格品货物进入仓库者将承担全部责任。

（五）存货保密制度

货品库存信息分两类即系统库存信息、仓库实物库存信息，禁止仓库任何物流人员未经授权许可擅自向任何无关人员透漏货品库存信息。包括以下内容

1、对系统帐号的保密，禁止任何内部员工将系统帐号告知外部客户；

2、信息系统操作的保密，对于公司内部操作系统可查询库存等功能的运用，不可与无关人员进行系统信息传播、外泄等，一旦发现类似不轨行为将给予除名处分，如由此导致公司损失将向当地公安机关报案追究法律责任；

3、手机串号的保密管理：

库存手机需进行严格的串号管理，串号信息严格保密，不能外泄或提供给任何非授权人员或单位，如发现仓库人员或是商务人员随意将串号外泄，给公司带来损失，将追究直接责任人责任，如果是合作承运商导致串号外泄，也将追究合作承运商所有责任；

4、库存数据的保密：

（1）禁止仓库任何人未经授权许可擅自向公司客户或其他人员透露库内货品的相关信息，尤其是到货数量、库存数量、发货数量等信息，库存查询权限只有公司特定人员才有资格；（2）禁止仓库任何人员向包括公司其他人员在内的不合资格人员透露总仓的提货数量和在库数量信息；

（3）禁止公司任何人未经公司书面授权擅自让其他人员进入仓库进行盘点

（六）串号管理制度

串号管理是记录货品流通的轨迹。可保障货品质量，避免窜货行为，规范市场管理，维护公司整体权益。要求：

（1）所有手机必须进行系统串号管理；（2）对系统内进行串号管理的手机，在进行进入出库操作时必须依据实物进行串号扫描，不得随意将已发货货品和库内货品实物或串号进行调换；

（3）对于退货或借用返还手机在扫描串号时如不是原来销售或借用的手机（手机串号必须是与原来销售或借用的手机串号保持对应关系），根据实际情况由商务上报公文申请虚拟调账处理，物流人员要及时审核调账单据。

四、出库操作管理

出库需按照有效指令执行，确保实物出库与系统出库一致，且遵循先进先出原则有效指令指通过ERP对接到LOS系统直接生成的系统指令单据；有效手工指令，即机类由酷人财务经理或其书面授权人签字(或系统公文电子签核)有效（唯一有效性），物料类由各分支机构指令由分支机构财务经理及商务负责人同时签字效。

对不符合以上要求的手工单据指令和系统指令，仓库一律视为无效指令，不得执行。要求如下：

1、省办/总部商务制单完毕后，要及时通知财务审核。每天下班前查看是否所有单据全部审核完毕。

2、物流人员在LOS系统中及时受理发货单，当天发货单据必须当天受理完毕，如因物流未当天审核出库单据，导致向厂家报串号延误、错误，由此产生的损失全部由物流承担。故建议物流人员在下班前与酷人商务确认单据数量。

3、省办/总部商务每天上午9:30前要检查前一天出库单据是否全部处理完毕，对未处理的单据要了解原因，遇到特殊单据，要协助物流人员找信息部相关人员调整，非特殊原因的单据，要及时通知物流人员，直到出库完毕。如省办/总部商务跟进不及时导致账实不符或是串号错误，扣除省办/总部商务相应项目的考核积分。

4、物流人员在出库操作时，要确保串号准确，发货客户名称与系统串号记录要一致，串号出现错误，按照50元/个罚款处理。

五、派送要求：及时、准确、安全

1、及时配送要求

A: 合理安排时间。根据客户特点和物流时效，合理安排时间。尽量避开高峰期，节约送货、等待时间； B: 熟悉送货流程，熟悉道路交通状态，缩短作业时间和路途时间； C: 熟悉客户的时效要求，在规定的时间把货物送到；

D: 对于急货要放在首位处理；

E: 善于和客户沟通，平时和客户加强联系，对客户服务到位，增加客户对我们好感和满意度，提送货可以优先处理我们的货物； F: 赢得客户信任。平时送的货物都是经过认真检验过的，没有差异和短缺，长期下去客户对我们公司非常信任而不需要检验我们的货物就给我们签收，可节省非常多的验货时间；

G: 提高自身的验货能力，提高与仓库验货复核的交接效率。

2、准确配送要求

A: 配送之前须认真核对单、货信息，并确认无误； B: 保证货物送到的地点准确；

C: 货物送到客户手里签收人保证为指定签收人，对于一些指定签收人经常不在公司又不方便盖章的客户要在出发前事先通知客户。

3、安全配送要求

A: 注意提货安全：签收前注意检查货物外包装，要四周拍打和检查编织袋是否有洞和边角折叠处是否有洞；胶带是否为我司物流商专用胶带，是否是一层；封箱防伪贴是否有异常；运单号、件数、数量是否无误。B: 注意路途安全：车门窗一定要锁好；人不离货，货物要确保在人的视线范围，处于可控制状态；车辆慢行时保持高度警惕。

C: 注意送货安全：货物装卸时要核对件数；在拐角、楼梯口、电梯、上下坡、闹市一定要看守好货物；货物装在小推车时要用绳索捆紧，加固。

4、客户到仓库自提

我司客户提货前，我司当地/总部商务会提前将客户出具的提收货委托书扫描件发送物流人员，原件由提货人员提货时交给物流人员，需要物流人员核对好提货人身份和授权书后，再次认真核对出库单据和货品明细后，将货物交给客户，并要求客户在签收单指定位置签字。随后将自提授权书与签收回执单装订在一起，返还酷人商务。

六、物流派送时效跟进

货物交给物流承运商后，需要物流客服人员将承运信息按照固定的报表格式，每天以邮件形式反馈给总部/省办商务人员，反馈内容应包含但不限于签收人、签收时间、是否有退货，是否超时效等信息。派送途中出现丢失，被盗或是破损等，要第一时间与商务/业务人员取得联系，待通知后安排送货。

5、大客户配送规范要求大客户货物，（国美、苏宁、五星、乐语、迪信通、京东）在派送环节出现很多异常信息，现再次进行强调：

A、客户正常签收后，无我司商务人员确认，不得将货物再次退货到仓库；

B、客户由于盒损、品质问题部分退货，或是其他原因整单退货后，请及时以邮件形式反馈我司商务，在邮件中注明退货单号、品名、数量及退货原因；

C、开单当天进行派送预约，如2次预约均无法完成派送，请反馈我司商务，我司商务会通知是否再次预约派送，尤其是跨月的指令； D、签收单：国美、苏宁、五星需要取得客户的入库单，并加盖入库章或财务结算章。迪信通、乐语需要盖入库专用章加本人签字。E、配送时效：从下单当三天配送完毕，五天内必须取得有效的签收回执入库单，不能拖延，有问题及时反馈给商务。

如无法在5天内完成有效签收，导致账期延长，客户无法回款，造成的经济损失，由物流相关人员承担。

六、签收回执管理

签收回执是提/收货人在提/收货物后，进行签字盖章表示完整收悉的书面确认证明材料。书面的签收文件是表明货物发生转移的主要凭据。要求合格有效100%原单返还酷人公司。

1、提收货授权书是签收回执有效核查依据

对于无授权书或是授权书过期，或是内容变更，物流人员有提醒酷人商务重新提供的义务，待提供合格授权书后方可安排发货，对于酷人商务不配合提供的，物流人员有权暂缓发货，但需告知商务人员。

2、有效签收回执的标准

A: 收货单位盖有公章，公章清晰，且与销售发货单的单位名称一致;B: 收货单位未加盖公章，但签收人为“提（收）货授权委托书”中指定的签收人，且字迹与委托书留存签名字样相符；

C: 收货单位未加盖公章，但签收章为“提（收）货授权委托书中指定的签收章”，且印迹清晰。

D:国美、苏宁、五星需要提供酷人出库签收单及收货方盖结算章的入库单，只返1份无效。

3、《签收回执单》的确认、返还要求

（1）

所有《签收回执单》必须保证其有效性、完整性与规范性。

（2）

要求各物流仓库每月10日前将上月所有有效《签收回执单》原件按照日期、委托单号从小至大排列整理好后交接给商务人员并在交接时做好交接记录。物流仓库保留复印件。

（3）对于签收回执未回或是不合格的，暂缓支付运费。要求在三个月内全部补齐。

七、存货盘点管理

（一）按盘点开展时间分为日盘点、月盘点、月中盘点、年终盘点及不定期盘点，按盘点方式分为：实物盘点、串号盘点。

1、日盘点：要求仓库人员每天下班前对在库所有货物进行自盘，如所保管货物太多无法每日一一清点，可采取轮区盘点或按货物品种轮流盘点的方式进行每日盘点。如发现盘点差异，应及时查找原因。

2、月盘点、年终盘点：盘点时间分别在月度、结束后次日，由所在机构财务部和商务部共同对本单位分仓、实物保管点进行盘点。为了盘点顺利，要求仓库人员在盘点前一天，将酷人所有货物整理出来，不同机型、品质区分摆放，包括系统账面和暂存货物。

3、月中盘点：串号盘点时间在每月第二周的周六或周日，在盘点前一天，酷人商务会将串号进行锁定，期间不能出入库操作

4、不定期盘点：指因仓库人员或其他相关人员发生人事变动，或其他特殊原因需要临时进行的盘点，盘点由酷人财务人员和商务部负责人负责，程序按月盘点程序进行，但盘点前不必先通知受盘单位。

（二）盘点注意事项

1、已开单据不结束不盘点，盘点不结束不新开单据；

2、串号盘点必须扫描实物，不允许以串号导入方式；

3、实物盘点采用盲盘方式，必须如实反映库内实际库存；

4、应遵循见物点物，不打乱货物摆放区域，不放过库存内所有货品的原则；

5、各分支机构必须遵照总部盘点通知执行盘点，因特殊情况不能正常盘点的机构必须提出书面申请，经总部核准后可以变通执行；

5、财务人员与仓管员共同核对盘点实数与系统数据，并在盘点单上共同签字确认。

（三）盘点的作业程序

1、实物盘点

（1）实物盘点的对象包括手机、配件、市场促销品、售后物品及帐外暂存品；（2）实物盘点的时间：原则上为月度、结束后次日。盘点时间原则上遇国家法定节假日不予顺延，特殊时间以财务部通知日期为准；

（3）实物盘点方式：盲盘；即根据仓库情况对所有商品进行逐个清点（包括暂存品、退货未办理系统入库、已开单未送货等商品），不允许从系统中导出数据进行对比盘点；

（4）实物盘点要求：对非原厂包装的库存商品需逐个进行清点，对已开封的单个商品需检查品质状态，对配送中心发来的未开过箱原厂包装的库存商品需对其中的20%进行开箱抽查；市场样机应要求借机人员于盘点日将样机拿回公司，由财务部人员对串码进行核对并检查手机是否损坏；

（5）实物盘点完毕后，采用统一固定格式制作手工盘点表，完整填写当次盘点所有货品明细，并经物流仓管、分支机构商务、分支机构财务确认。盘点表的原件由分支机构财务归档保存三年。实物盘点结束后，相关人员需将盘点数据与系统数据进行核对，若产生账实差异的，应查找差异原因，并于一周内处理完毕。

2、串号盘点

（1）串号盘点的对象仅限于进行串号管理的手机类货品；

（2）串号盘点的时间：原则上为每月第二周的周六或周日，各分支机构可自这两天内选择具体盘点时间；做串号盘点前，必须确保实物库存数量和系统数量一致。

（3）串号盘点的方式：根据在库手机类货品明细逐个扫描；

（4）串号盘点要求：串号盘点时必须逐台扫描实物，不允许以串号导入方式进行盘点；

（5）串号盘点结束后，相关人员需将盘点数据与系统数据进行核对，并查找帐实差异原因。

3、盘点的LOS系统操作

（1）实物盘点：实物盘点结束后，由库存管理人员在LOS系统“仓储管理”模块下的“仓储操作”模块下的“仓库盘点表”，新增“仓库盘点表“，录入实盘库存数后，将签字版的手工盘点表为附件上传至LOS系统，提交给商务审核后由财务负责人终审；

（2）串号盘点：串号盘点结束后，由商务在LOS系统“仓储管理”模块下的“仓储操作”模块下的“仓库盘点单”，新增“仓库盘点单”，确认后由仓库管理人员按逐台扫描手机外盒串号，将在库手机货物的串号录入单据中，提交给商务审核；

（3）若产生盘点差异的，必须查明原因并在盘点表备注栏中注明，完成盘点后根据差异原因对差异进行调整。

ICU工作人员感染管理SOP

一、工作人员管理

1．工作服：可穿着普通工作服进入ICU，应保持服装的清洁，每周更换2—3次。接触特殊病人如MRSA感染或携带者，或处置病人可能有血液、体液、分泌物、排泄物喷溅时，应穿隔离衣。

2．口罩：接触有或可能有传染性的呼吸道感染病人时，或有体液喷溅可能时，无菌操作时应戴口罩。

3．鞋套或更鞋：进人病室可以不换鞋。但所穿鞋子较脏(如雨天)，酌情穿鞋套。不得穿露脚趾的拖鞋。

4．工作帽：一般性接触病人时，不必戴帽子。无菌操作或可能会有体液喷溅时，必须戴帽子。

5．手套：接触粘膜和非完整皮肤，或进行无菌操作时，须戴无菌手套；接触血液、体液、分泌物、排泄物，或处理被它们污染的物品时，建议戴清洁手套。护理病人后要摘手套，护理不同病人或医护操作在同一病人的污染部位移位到清洁部位时要更换手套。特殊情况下如手部有伤口、给HlV／AIDS病人进行高危操作，应戴双层手套。6．严格执行手卫生规范。

7．人员数量：必须保证有足够的医护人员。医师和护士人数与ICU床位数之比必须为0.8～l∶l和2.5—3∶1 8．工作人员患感冒、腹泻等可能会传播的感染性疾病时，应避免接触病人。

9．医护每年应接受医院感染控制相关知识的培训，卫生保洁人员应接受消毒隔离知识和技能的培训。

二、病人管理

1．应将感染与非感染病人分开安置。

2．对于疑似有传染性的特殊感染或重症感染，应隔离于单独房间。对于空气传播的感染，如开放性肺结核，应隔离于负压病房。

3．对于MRSA、泛耐药鲍曼不动杆菌等感染或携带者，应有醒目的标识，尽量隔离于单独房间，如房间不足，将同类耐药菌感染或携带者集中安置。

4．对于重症感染、多重耐药菌感染或携带者和其他特殊感染病人，分组护理，固定人员。5．接受器官移植等免疫功能明显受损病人，应安置于单间病房并有保护性隔离醒目标识。6．医务人员不可同时照顾负压隔离室内的病人和保护性隔离的病人 7．如无禁忌证，应将床头抬高300。

8．重视病人的口腔护理。对存在医院内肺炎高危因素的病人，采用洗必泰漱口或口腔冲洗，每

三、探枧管理 1．尽量减少不必要的访客探视。

2．若被探视者为隔离病人，建议穿访客专用的清洁隔离衣。访客着鞋较脏(如雨天)应穿鞋套。

3．探视呼吸道感染病人，建议戴一次性口罩。对于疑似有高传染性的感染如禽流感、SARS等，应避免探视。

4．进入病室探视病人前，和结束探视离开病室时，应洗手或用酒精擦手液消毒双手； 5．探视期间，尽量避免触摸病人周围物体表面。

6．访客有疑似或证实呼吸道感染症状时，或婴、幼儿童，应避免进入ICU探视。

四、建筑布局要

1．放置病床的医疗区域、医疗辅助用房区域、污物处理区域和医务人员生活辅助用房区域等，应相对独立。

2．每个ICU管理单元，至少配置1-2个单人房间，用于隔离病人。设置病床数量不宜过多，以8到12张床位为宜。尽量多设为单问或分隔式病房。

3． ICU每病床使用面积不得少于15M2，床间距应在1米以上；单人房间的每床使用面积不少于18M2。

4．配备足够的手卫生设施。医疗区域建议每2张床设置1个洗手池，单人房间应设置洗手池。采用脚踏式、肘式或感应式等非手接触式水龙开关，并配备擦手纸等干手设施。每张病床旁须放置手部消毒装置(酒精擦手液)1套。

产房感染管理SOP

一、建筑布局

（一）布局流程

严格划分限制区、半限制区、污染区，区域之间标志明确。限制区包括：正常分娩室、隔离分娩室、无菌物品存放间；半限制区包括：更衣室、刷手间、待产室、隔离待产室、器械室、办公室、生活区；非限制区包括：产妇接收区、污物间、卫生间、车辆转换处。遵守人流、物流，洁污通道分开的原则

（二）环境管理

1．产房周围必须清洁，无污染源，与母婴室和新生儿室邻近，相对独立。2．产房内墙壁、地面、天花板无裂隙，表面光滑，便于清洁与清毒。3．产房内物品必须保持清洁、整齐、无尘，定时通风换气、空气消毒。4．拖把、抹布分区专用，设有标志。

5．湿式打扫，产房内地面、桌面、仪器和手术灯表面及其它物体表面每日用清水擦拭，被病人血液、体液污染时用1000mg/L含氯消毒液擦拭。

6．在连续两台分娩之间要清洁地面、台面及其它物体表面，若有血迹或污染则用1000mg/L含氯消毒剂擦拭，产床每次使用后更换床上用品，并使用消毒液擦拭床单位。

7．每日接生后分娩室要终末消毒，地面受到病人排泄物、呕吐物、分泌物污染时应立即清洁，并用1000mg/L含氯消毒剂擦拭、拖地。

8．空调及空气消毒器过滤板、过滤网定期清洗，保持清洁。9.窗帘定期清洗，保持清洁。

10.分娩中产生的废弃物严格按《医疗废物管理条例》及有关规定执行。

二、人员管理

1．严格参观、实习和陪护制度，最大限度地减少人员流动。

2．凡进入分娩室的工作人员，必须戴口罩、帽子、换鞋，鞋每日刷洗一次。3．患呼吸道感染疾病或有化脓性伤口时，暂停产房工作。4．待产人员进入产房更衣、换鞋，听从工作人员的安排。5．私人物品不得带入分娩室内。

三、工作质量

（一）建立健全各项规章制度：清洁卫生制度、消毒灭菌制度、隔离制度、感染管理报告制度等。

（二）无菌技术

1．接产前必须进行外科洗手。

2．保持无菌单及手术衣干燥，潮湿视为污染应更换。3．严格执行无菌技术操作规程。4．助产包内备断脐专用剪、结扎用品等，禁止断脐器械与其他助产器械混

5．无菌物品标识明确、规范，无过期，按灭菌日期及有效时限依次排列，专柜放置。6．无菌包、无菌纱布、无菌棉球开启后保存时间不超过24小时；无菌持物钳及容器干式保存，每台一套，4-6小时更换1次。

（三）消毒、灭菌

1．助产器械应等同手术器械按照规范清洗、包装、灭菌。2．婴儿脐带结扎用品必需灭菌。3．碘伏、酒精容器等每周更换、灭菌2次

4．血压计袖带保持清洁，被血液、体液等污染时用含氯消毒剂浸泡消毒后使用。5．氧气湿化瓶一人一用，湿化液用灭菌水；用毕终末消毒，干燥保存备用。6．剃毛刀应使用一次性用品。

（四）隔离技术

1．严格执行标准预防措施，正确佩带防护用品。

2．产妇分娩前应进行HBV、HCV、HIV筛查，传染病产妇安置在隔离分娩室分娩，按隔离技术规程助产，用后物品及胎盘必须放入双层黄包塑料袋内密闭运送，按感染性医疗废物处理，房间应严格进行终末消毒处理。

3．接送产妇的平车保持清洁，隔离产妇平车专用，用后消毒。

4．脏被服应有容器固定存放且不在产房内清点，隔离病人被单、衣物分开处置。

（五）加强医院感染知识培训，医护人员熟悉本科医院感染管理制度，卫生员能正确回答消毒液浓度及配制方法

手术室感染管理SOP

一、布局流程

根据功能和消毒隔离要求区域划分为限制区、半限制区和非限制区，遵守人流、物流，洁污通道分开的原则。

二、环境管理

1．手术室内物品必须保持清洁、整齐，物面无尘，地面无碎屑、无污迹。

2．每日手术开始前和结束后，对手术间各种设施、仪器等物体表面及地面采用湿式打扫。术中被血液或体液污染应及时用含氯消毒剂擦拭。

3．不同区域、不同手术间的保洁工具（拖布、抹布）应分开使用。4．接送病人应用交换车，并保持清洁。

5．洁净手术室净化系统应在手术前30分钟开启，接台手术前应自净30分钟。6．洁净手术间每周清洗回风口及滤网，设备层有专人管理，定期更换过滤网。7．术中产生的废弃物严格按《医疗废物管理条例》及有关规定

三、人员管理

1．手术人员经专用通道、更换洗手衣、裤、鞋，戴口罩、帽子后方可进入手术间。2．患有上呼吸道感染、皮肤化脓性感染或者其他传染病的工作人员应当限制进入手术室。3．除参与手术的医生、护士、麻醉师外，应限制其他人员进入手术室。控制参观人员，按指定手术间参观手术，不得随意走动和出入，应与手术者和手术无菌台保持30cm以上的距离。

4．实施手术者应认真执行外科手消毒法，严格抗行无菌技术操作规程。穿无菌手术衣、戴无菌手套后方可触及无菌物品和无菌区域；不应在手术者背后传递器械和用物，坠落在手术器械台面以下的器械和物品应当视为污染。

四、手术器械及物品的管理

1．所有进入洁净区的物品、设备，均应拆除外包装，擦拭干净方可进入。2．无菌手术器械及物品管理

(1)手术器械及物品必须一用一灭菌，耐温、耐湿物品首选高压蒸汽灭菌方法，不能用高压灭菌的物品应采用低温灭菌，尽量减少使用化学消毒剂浸泡灭菌法。(2)无菌器械存放环境和条件符合卫生部《消毒技术规范》要求。3．使用后器械清洗消毒管理

(1)使用后手术器械密闭送供应室统一处置。

(2)使用后腔镜器械的清洗消毒灭菌必须符合《内镜清洗消毒技术规范》的有关要求。

五、特殊感染手术处置要求

1．气性坏疽、朊毒体及其他突发事件原因不明等感染视为特殊感染性手术。安排在隔离手术间（最好负压）进行，有“隔离”标志，禁止参观。2．手术人员进入必须穿隔离衣，戴手套。进入手术间后，不得随意出入。

3．手术间物品尽可能准备齐全，不用的物品术前移出手术间。巡回护士应安排2人，其中1人负责手术间外物品供应。

4．尽量使用一次性敷料，用后焚烧处理。布单用后经有效浸泡消毒后送洗。

5．手术结束后，地面、墙壁、仪器、设备等物表用含有效氯lOOOmg/L消毒剂擦拭。使用后的器械用含有效氯2000mg/L消毒剂就地浸泡30分钟后行常规处理。各种瓶、桶等用lOOOmg/L含氯消毒剂浸泡30-60分钟。

6．所有人员离开手术间时，应将隔离衣、手套等脱放在手术间内，就地浸泡消毒，更换清洁拖鞋、帽子等。