社区财务存在问题及建议篇1
为了加强审计监督，进一步加强和改进审计工作，充分发挥审计在促进经济社会发展中的重要作用，规范财政经济运行秩序，提高财政资金使用效益，保障民生，维护财政资金和国有资产安全，促进廉政建设，保障我市经济和社会的健康发展，现就做好2012年审计工作有关事项通知如下：
一、指导思想
认真贯彻全国、全省审计工作会议精神，以紧密围绕加快转变经济发展方式为主线，牢固树立科学审计理念，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，认真履行宪法和法律赋予的职责，全面监督我市财政财务收支的真实、合法和效益，在更高层面为推动石首经济、政治、法治、文化和社会建设发挥“免疫系统”功能。
二、工作目标
2012年，总的工作目标是把握着力点，注重发挥审计监督效能；抓住要害点，集中力量搞好重大项目审计；稳紧基础点，确保审计推进规范有序。重点关注政策措施落实、财政资金绩效、政府投资项目、重点民生资金、领导干部履责情况；着重查处重大违法违规问题，发现违法违纪案件线索；侧重从体制、机制、制度层面分析问题，提出工作建议，强化整改落实，逐步推行审计结果适度公开，促进审计结果运用。
三、审计任务
（一）财政审计
1、开展本级预算执行审计。以促进规范预算管理、提高财政资金使用效益、建立社会主义公共财政制度为目标，对年度本级预算执行情况和其他财政收支进行审计。通过审计，掌握年本级预算执行总体情况，重点检查预算编制是否科学、合理，预算执行结果是否真实、合法，以及税收政策执行、税收征管等情况，检查财政资金分配、拨付及管理情况。针对审计发现的问题，分析原因，提出加强管理、进一步深化财政管理改革的意见和建议，维护财政资金安全。
2、开展部门预算执行审计。以促进建立更加统一、完善的预算管理制度，加强预算的刚性约束，促进健全管理机制，提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标，对市公安局、卫生局、国土资源局、住建局、发改局等部门年度预算执行情况及专项资金使用情况进行审计。通过审计，摸清上述5个部门年预算编制执行情况，预算与预算执行的差异，单位人员经费与公用经费支出状况，专项经费使用与管理现状，对单位部门预算执行作出总体评价，对审计发现的问题提出意见与建议，促进部门预算编制科学，增强部门预算的执行刚性。
3、开展部门财政财务收支和专项资金审计。对市总工会、农业局、林业局、水利局、商务局等单位财政财务收支情况以及我市血防专项资金、通村公路专项资金、就业专项资金管理使用情况进行审计。通过审计，掌握部门财政财务收支运行情况，揭示专项资金管理中存在的问题，把好资金安全关口。
（二）金融审计以进一步解决中小企业发展中的困难，促进我市中小企业快速健康发展为目标，开展支持中小企业融资政策措施落实情况审计调查。对我市中小企业、金融机构（担保机构）以及财政、税务、经信等有关单位进行审计调查。通过审计，了解近两年来中小企业生产经营基本情况以及面临的主要困难和问题；金融机构、地方政府金融办、财政、税务、中小企业管理部门等近两年支持中小企业发展的措施效果以及存在的问题。将调查的情况进行综合分析，揭示当前中小企业发展存在的突出问题，分析原因，提出促进我市中小企业发展的意见和建议。
（三）行政事业审计
1、开展中小学校舍安全工程审计。对全市年至2012年6月底中小学校舍安全工程资金筹集使用以及工程建设管理情况进行审计。通过审计，全面掌握中小学校舍安全工程的总体现状，在全面摸清项目建设投资规模和资金管理情况的同时，重点检查资金到位和使用、概算执行、工程质量管理以及招投标管理情况，严肃查处转移、挤占挪用建设资金、违法转包、高估冒算、损失浪费、招投标管理不规范等问题。
2、开展教育系统部分非教学单位财务收支审计。通过审计，了解部分非教学单位财务状况，检查是否存在巧立名目收费和超标准收费问题。
3、开展计生事业费及计生政策落实情况审计调查。对全市年度计生事业费和社会抚养费的管理、使用以及计生政策落实情况进行审计调查。通过调查，摸清各类计生事业费的总体规模、运行及效益情况，重点调查各乡镇办区、财政、人口计生部门对计生事业费、社会抚养费的投入、征收、管理、使用情况，检查各地是否按规定落实计生政策。重点查处挤占挪用、截留克扣、以罚代管、随意减免专项经费等违纪违规问题。
4、开展市人民医院财政财务收支情况审计。通过审计，全面了解人民医院年度财政财务收支运行情况，揭示医院药物采购、药品价格、仪器诊断等环节中存在的问题，保护患者利益。
5、开展公共卫生服务专项资金审计。对财政、卫生等部门和执行单位公共卫生服务专项资金（包括-年基本公共卫生服务均等化资金和年重大公共卫生服务专项资金）预算、分配、管理、使用和效益情况进行审计。通过审计，检查资金管理中是否存在财政配套资金不到位，有无挤占挪用专项资金、套取专项补助，以及资金核拨不及时、项目资金浪费损失等问题，分析原因，提出意见和建议。
（四）经贸审计
1、开展地方粮储备管理情况审计。对年度粮食主管部门及粮食储备企业储备管理情况进行审计。通过审计，全面了解地方粮食储备管理的基本情况，重点检查储备粮食收购、轮换、销售等关键环节以及粮食风险基金、粮食收购贷款使用等相关资金管理运行情况；重点关注粮食储备计划是否足额到位，粮食质量是否达到要求，粮食收购是否严格执行国家政策以及农发行粮食收购贷款使用情况等；重点查处截留、挪用等违纪违规问题，针对审计发现的问题，及时提出整改和加强管理的建议。
2、开展企事业单位财政财务收支审计。对市路灯管理所、汽运公司、运管所、殡葬管理所等单位年度财政财务收支进行审计，了解企事业单位财务收支情况。
（五）农业审计开展三峡库区外迁移民资金决算审计。对市外迁移民安置区的移民管理机构、乡镇办区和村委会以及其他部门或单位管理和使用的外迁移民资金决算情况进行审计。通过审计，全面掌握外迁移民安置任务完成情况，重点审计外迁移民资金财务决算的真实性、完整性和合规性，分析移民资金分配使用、移民工程建设管理以及移民生产生活安置存在的突出问题和困难，并提出进一步完善三峡库区移民后期扶持政策措施的建议。
（六）社保审计根据审计署统一部署，省审计厅统一组织采取“上审下”方式开展社会保障资金审计，审计对象为各级财政、民政、人力资源和社会保障、地税、卫生、残联等部门，社会保险经办机构和企业，必要时延伸到相关单位和个人。对基本养老基金、基本医疗保险基金和最低生活保障资金进行审计；对其他九类十项资金进行审计，具体为：社会保险基金中的失业、工伤、生育保险基金；社会救助资金中的医疗救助资金（城市医疗救助资金、农村医疗救助资金）、自然灾害救助资金和农村五保供养资金；社会福利资金中的儿童福利资金、老人福利资金、残疾人福利资金等。通过审计，全面摸清资金规模、使用、管理和效益情况，检查政策落实情况和实施效果，全面掌握社会保障资金的收支规模、结余形态和参保率等总体情况，重点检查资金不纳入财政专户、收支两条线、内控制度不健全、降低条件申报审批、提高或降低发放标准以及虚列转移财政专项补助资金等，重点查处有关单位截留转移、挤占挪用、虚报冒领、审核不严、滞拨资金、违规收费等违纪违规问题。分析存在问题的原因，提出针对性建议，推动完善社会保障制度体系，促进实现全民共享改革成果，维护社会稳定。
（七）投资审计
1、开展安居工程建设项目审计。对市安居工程建设项目质量和资金使用效益情况进行审计，在全面摸清工程建设和资金管理及使用情况的基础上，跟踪建设资金的管理和使用、工程设计和质量、住房分配和后续管理以及退出机制的建立等情况，重点查处转移、挪用建设资金，转包和违法分包工程以及工程质量低劣、损失浪费等重大违法违纪经济案件。针对审计发现的问题，及时提出整改建议。
2、开展竣工决算审计。对南岳山路刷黑工程、城北污水处理厂、二、三期排污工程、明珠大道拓宽改造工程、市民政局新建办公楼、市物价局新建办公楼、建宁大道砼路修补、市人社局办公楼改扩建、工业综合码头二期工程、科技馆装修项目等进行竣工决算审计。通过审计，检查是否存在高估冒算、工程质量低劣现象，并提出建设性意见，促进政府投资结构由经济领域向社会领域转变，重点分析其经济效益和社会效益。
（八）经济责任审计为贯彻落实《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，对市政府办、司法局、党史办、经信局、方志办、团市委、住建局、人口计生局、档案局、规划局、农业局、林业局、卫生局、统计局、粮食局、新厂镇、大垸镇、天鹅洲经济开发区、久合垸乡等单位和部门原主要负责人进行经济责任（离任）审计，对市文化局、市发改局等部门主要负责人进行任中审计。重点掌握任期内本单位财务收支情况以及有关经济活动的真实、合法、效益情况；贯彻落实科学发展观，推动经济社会科学发展情况；遵守有关经济法律法规，贯彻执行党和国家有关经济工作的方针政策和决策部署情况；与领导干部履行经济责任有关的管理、决策等活动的经济效益、社会效益和环境效益情况，全面评价领导干部守法守纪守规和尽责情况。
（九）按要求完成市委、市政府交办的其他审计任务。
四、工作要求
（一）坚持依法审计，提升审计质量。严格执行《中华人民共和国审计法》等法律法规，不断完善相关配套措施，明确各环节质量管理的分工和责任。加强现场审计质量控制，严格落实审计组长和审计人员的岗位责任，督促加强现场管理。全面推行审理制，细化审理操作规范，确保审计结果准确。推进计算机审计，不断提高审计效能。
（二）加强审计监督，促进问题整改。建立审计结果汇报制度，市政府将通过办公会议形式专题听取审计结果汇报，部署审计查出问题的处理整改工作。市审计部门要严格按市政府要求对审计查出的问题进行处理、督办、整改，使查处问题与督办整改并重。建立规范财政财务和专项资金管理的长效机制，做到整改到位、管理到位，充分发挥审计监督职能。
（三）执行审计纪律，规范审计行为。审计人员要严格做到自律、自省、自警，牢记廉政建设是审计工作的“生命线”，维护审计工作的独立性和权威性。同时，市审计部门要加强审计队伍建设，提高审计队伍素质，以奋发有为的精神和扎实有效的作风，尽职尽责，努力创造一流的工作业绩。
社区财务存在问题及建议篇2
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【正文】
在收到达州市县联动第二巡察组延伸巡察鞠家坝社区反馈意见后，古东关街道党工委高度重视，立即组织街道办党工委和鞠家坝社区党委班子，对巡察反馈的问题逐项进行核查整改，确保责任到位、任务到位、措施到位，现将整改情况汇报如下。
一、强化组织领导，明确整改责任
为确保巡察反馈问题整改到位，党工委多次召开专题会议，对巡察组反馈问题进行了细化分解，并成立了以党工委书记为组长，其余班子成员为副组长、各办所负责人、鞠家坝社区党委主要负责人为成员的古东关街道落实达州市县联动第二巡察组延伸巡察鞠家坝社区反馈意见整改工作领导小组；同时进一步明确了责任分工，落实了以党工委副书记牵头落实，各班子成员严格落实“一岗双责”，社区党委直接负责整改，街道办脱贫攻坚办、财政所、社事办、项目办、信访办等办所（中心）负责人协助配合落实整改的工作机制，确保整改工作有序推进。
二、细化责任分工，确保整改效果
党工委高度重视反馈问题整改，研究制定了《古东关街道落实落实达州市县联动第二巡察组延伸巡察鞠家坝社区反馈意见整改工作方案》，严格按照整改方案中的部署、整改、总结三个阶段开展问题整改工作。各分管领导牵头各自分管领域反馈问题，通过入户核查、走访群众等方式，收集佐证资料，对反馈的问题逐个进行了整改。
（一）聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况方面
1. 落实脱贫攻坚有差距问题。
(1)关于解决“改变小额信贷资金用途，用于非生产性支出。
如贺代容小额信贷4万元用于丈夫治病。谭会山小额信贷4万元用于购房。个别贫困户反映张远和、张远亮、张远木、蔡登华小额信贷款(各5万元)发放当天就外借他人。个别困户(如智障、残疾等)不具备发展产业的能力和条件，也申请了小额信贷，且信贷资金未用于产业发展。”问题。
牵头领导：李 兰
责任办所：乡村振兴办
整改情况及过程：已完成整改。一是通过召开居民会议、院坝会、入户走访等方式，再次组织学习小额贷款资金申办流程、资金使用范围以及归还办法，确保资金申请、使用符合政策要求。二是加大资金归还催收力度，在还款期限前30天对借款人进行提醒和归还流程宣传，截至目前，贺代容、谭会山已及时归还小额贷款8万元。三是组织工作专班对张远亮、张远和、张远木、蔡登华等4户小额信贷款项使用情况进行核实，经核实，该4户共计20万元均用于投资“玖恒种养殖专业合作社”，并按年度进行分红，目前已实现分红5万元。
（2）关于解决“个别易地扶贫搬迁户房屋质量较差。2019年《村住房质量巩固提升评议公示》出现手动修改痕迹；陈永国、李仕云的《危房改造申请审批表》没有万源市危改办的审批意见，陈永国危改资料验收表缺施工方签字，李仕云危改资料验收无国土所、专业技术人员、施工方签字盖章，谢兴茂《农村住房安全性鉴定表》系同一人字且未加盖万源市住建局公章。易地搬迁户谭兴顺反映房屋因地基下沉导致墙体开裂，张远亮、楚映会、贺仕富反映房屋漏水。”的问题。（3）关于解决“个别危房改造审批验收不严格。危房改造户谭兴益、谭明太、张传发反映实施危改后房屋仍然漏水。”的问题。
牵头领导：李 兰
责任办所：综合执法办、乡村振兴办
整改情况及过程：已完成整改。一是组建核查组，对谭兴顺、张远亮、楚映会、贺仕富、张传发、谭兴益、谭明太等6户房屋地基、墙体等情况进行了现场核实，经核查谭兴益、谭明太2户反映的房屋损坏情况不属实，谭兴顺等4户情况属实。二是对谭兴顺、张远亮、楚映会、贺仕富、张传发4户房屋损坏情况，现场制定维修、整治项目及方案，并按方案逐户进行维修整治，目前已完成4户房屋维修整治。三是对陈永国、李仕云、谢兴茂等3户的危改资料进行核实，对不完善部分再次完善补充，目前已完善全部资料并移交街道办存档。
（4）关于解决“脱贫后的帮扶工作不严不实。①2020年度全社区帮扶成效表均未填写，收入台账无贫困户签字确认。②社区未建立3+2(第一书记、农业技术巡回服务小组、结对帮扶责任人、法律服务巡回顾问团、农信员)帮扶力量台账。③张传发帮扶措施中有低保政策兜底，实际未享受低保；帮扶手册中记录对谭兴顺2019年的帮扶内容多为“入户打扫清洁”，但谭兴顺反映帮扶人实际未打扫；2020年3月对谭会山的帮扶内容是“户宣传春耕知识”，帮扶规划是“教育扶持”，但谭会山一家未务农，也无在校学生。④高国荣、谭兴益反映其帮扶人2020年7月后一直未对其走访”的问题。
牵头领导：李 兰
责任办所：第一书记及驻村工作组
整改情况及过程：已完成整改。一是组织第一书记、驻村工作组成员对社区脱贫攻坚资料、收入情况再次进行核实，及时完善帮扶成效表、收入台账等脱贫攻坚资料，现已全部完善并移交街道办存档。二是组织3+2帮扶力量及时完善3+2帮扶台账，现已完善并移交街道办存档。三是组织专班对张传发家庭情况进行入户核实并更正完善帮扶措施、帮扶规划，现已更正完善帮扶措施帮扶台账并移交街道办存档。四是社区党委以书面向谭兴顺等4户贫困户的帮扶责任人所在单位发出通知，并函告巡察反馈的相关问题和整改措施，现已同谭兴顺等4户取得联系，并开展帮扶走访。
（5）关于解决“第一书记履职不到位。①未宣传贯彻省委十一届四次、达州市委四届六次、万源市委六届八次全会精神。②2018、2019年无农户走访台账。③未按要求每季度给全社区党员上党课。④2018年11月至今未组织社区两委成员召开每月扶贫工作会。”的问题。
牵头领导：李 兰
责任办所：乡村振兴办
整改情况及过程：已完成整改。一是由鞠家坝社区第一书记（现任社区党委书记）牵头，通过“三会一课”、“居民夜校”、党员活动日、召开党员干部会、群众会、院坝会等方式，组织党员干部再次学习五中会会精神、省委十一届四次、达州市委四届六次、万源市委六届八次全会精神，并组织学习了达州市委四届十次、万源市委六届五次党代会精神。二是结合第一书记工作日志，及时完善补充也2018年、2019年的农户走访台账，并移交街道办存档。三是严格落实第一书记讲党课要求和召集扶贫工作例会制度，坚持每月讲党课、召开扶贫工作例会，2021年共讲授党课3次、召集扶贫工作例会7次。
2.党委领导核心作用弱化，党组织运行不规范问题
（6）关于解决“学习有关农村、社区工作文件精神不到位。2017年至今未传达学习每年的中央、省委、市委农村工作会议和中央1号文件，《中共中央国务关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》，未传达学习《四川省农村人居环境整治三年行动实施方案》。”的问题。
牵头领导：李 尧
责任办所：综合执法办
整改情况及过程：已完成整改。通过组织召开党委会、两委会及职工会等方式，组织社区两委成员、居民小组长、专职工作人员及网格员，邀请街道办综合办公室工作人员再次讲授了《2020年中央一号文件》、《中共中央国务关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见》、《四川省农村人居环境整治三年行动实施方案》等上级涉农政策和文件。
（7）关于解决“追回违规享受易地扶贫搬迁补助资金不力。向功建、谭会山2户易地搬迁因不符合政策被清退，现由社区垫资归还补助款17.5万元。社区党委既未收回易地搬迁修建的房屋，也未向当事人收回补助资金。”的问题。
牵头领导：李 尧
责任办所：乡村振兴办
整改情况及过程：持续整改中。鞠家坝社区党委组织工作专班，对向功建、谭会山等2户家庭情况进行了再次宣传易地搬迁政策并进行入户核查，并根据实际情况制定了为期三年的资金偿还（催收）计划，目前已收回补助款2000元。
（8）关于解决“执行党组织决定不力。2018年8月至2019年11月社区党委书记蔡登勤免职期间仍以书记身份安排工作共计8次，如2019年4月4日蔡登勤在党委扩大会上安排工作。”的问题。
牵头领导：李 尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是由党工委副书记组织鞠家坝社区两委成员再次学习《村党组织工作运行规则》，进一步规范社区党委工作运行流程。二是在社区两委换届完成后，第一时间召集两委成员召开专题会议，明确职责分工，做到了分工明确，职责清楚。
（9）关于解决“村委会印章管理失控。2013年12月5日，原鞠家坝村主任鞠光友未能继续当选，仍把持村委公章并使用公章代表村委会签订工程建设及补偿协议，直至2014年2月重新启用新公章，原公章作废后才交回。”的问题。
牵头领导：李 尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是组织社区两委成员、居民小组长以及专职工作人员、网格员再次学习《中华人民共和国印章管理办法》、《关于规范村民委员会印章制发使用和管理工作的意见》等规章制度，进一步明确印章使用范围和管理要求。二是两委换届完成后，即时对两委成员进行分工，明确专人负责两委印章日常管理和使用，并建立了健全印章使用管理台账，对印章使用事由、使用人进行详细登记，确保印章使用规范有序。
（10）关于解决“领导社区发展集体经济乏力。在提升集体收入方面研究不深，方法不多，动力不足，仅靠土地流转作为集体经济收入。”的问题。
牵头领导：李 尧
责任办所：乡村振兴办公室、财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是组织社区干部对社区“三资”进行了全面清理，并建立好“三资”管理台账。二是组织社区两委干部结合本地实际情况，对集体经济发展方向、发展项目进行商讨，目前已完善集体经济实施方案，正在申报集体经济组织。三是通过“走出去”“引进来”的方式，到集体经济发展明显的社区进行实地学习考察，引进符合本地实情的发展项目，不断发展完善社区集体经济建设，现已拟订外出学习考察计划报告，待审核后立即实行。
3.人居环境整治不到位问题
（11）关于解决“巡察期间当地气温在10-16℃，社区办公地点仍有苍蝇蚊子乱飞。”的问题。
牵头领导：鲜达林
责任办所：综合执法办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是进一步建立完善社区公共区域定期消杀制度，落实专人定期进行消杀。二是进一步建立健全消杀台账，对消杀时间、消杀区域、消杀内容及责任人进行详细登记，确保消杀制度落到实处。
4.意识形态工作落实不到位问题
（12）关于解决“2019年至今鞠家坝社区党委未专题研究意识形态工作。未每年度结合社区实际制定意识形态工作党组织学习计划。”的问题。（13）关于解决“未明确1名意识形态工作宣传员。基层理论宣讲员未按要求开展政策宣讲。”的问题。
牵头领导：李 尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是按照意识形态工作责任制和标准化建设要求，进一步明确社区党委成员分工，加强文化阵地的日常检查和管理，推进意识形态工作责任制落实到位。二是党工委及社区党委定期组织召开意识形态工作专题会，制定意识形态工作年度学习计划，定期进行分析研判，并及时向上级党委报告意识形态工作。三是积极组织社区党委班子成员参加党工委组织的意识形态工作专题培训，并明确了社区党委副书记为意识形态工作宣传员。
（14）关于解决“督促党员参加“学习强国”学习不够，部分党员学习积极性不高。”的问题。
牵头领导：李 尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。召集社区党员干部召开学习强国专题培训和推进会议，进一步加强“学习强国”宣传和培训，最大限度将符合条件的党员干部纳入学习圈，截至目前，鞠家坝社区学习强国平台共纳入党员干部27名。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
5.违规收取集体土地占用费问题
（15）关于解决“未经国土资源部门批准，违规收取集体土地占用费。如2017年6月30日收何裕林土地占用费500元，9月15日收马红梅坟地占用费1000元，11月18日收姜奇勋山林占用费200平方2000元，8月8日收供电公司装电塔占用山林费用8600元。”的问题。（16）关于解决“违规收取村民个人土地流转提留费。2018年12月26日收取陈威流转土地提留费7000元，2019年3月4日收取唐得全流转土地提留费1200元。”的问题。
牵头领导：潘学政
责任办所：纪委办公室、财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是已责令鞠家坝社区将上述共20300元资金于2021年1月19日是上交至古东关街道财政所账户，财政所于2021年3月22日以非税方式上交国库。二是2021年2月5日，街道办党工委、纪工委对鞠家坝社区两委干部进行了集体提醒谈话，杜绝类似问题再次发生。
（17）关于解决“集体土地发包程序不规范。2020年9月，1社原集体果园土地承包给个人，未召开1社居民大会。”的问题。
牵头领导：潘学政
责任办所：纪委办公室、财政所
整改情况及过程：已完成整改。鞠家坝社区于2020年11月16日组织鞠家坝社区一社居民召开会议，对该社集体果园承包事项进行了讨论，并对是否将果园承包给个人进行了表决，会议一致同意将果园以30600元/亩的方式承包给鞠家坝社区一社居民贺代琴。
6.多付土地征用费问题
（18）关于解决“2018年7月27日支付席山勇等三人土地征用费159750元，征地面积总计1.065亩应付66916元(现行标准62832元/亩)，多付92834元。”的问题。
牵头领导：李尧
责任办所：经济发展办公室
整改情况及过程：已完成整改。鞠家坝社区于2021年2月1日组织鞠家坝社区二社居民召开会议，就多支付席山勇等三人土地征用费92834元事项进行了讨论和表决，会议通过同意支付席山勇、席山建、席山碧3人92834元费用。
7.社区财务缺乏监管问题
（19）关于解决“村级财务脱离监管。2014年1月-2019年7月鞠家坝村级财务脱离太平镇财政所的监管，自行收支费用。”的问题。（21）关于解决“执行财务公开不到位。居民普遍反映不清楚社区财务具体收支情况。”的问题。
牵头领导：蒲立韬
责任办所：纪委办公室、财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是已责令鞠家坝社区已向街道党工委、街道办书面检讨，街道办党工委、纪工委于2021年2月5日对鞠家坝社区两委成员进行了集体提醒谈话，杜绝类似问题再次发生。二是2021年3月30日组织全街道办社区党委书记、主任、副书记、副主任及报账员进行了财务工作业务专题培训。三是进一步建立健全了社区财务管理流程，制定了《古东关街道社区财务管理制度》，对社区会议费、工作餐及干部差旅等标准、申报流程作了明确规定，确保社区财务工作有序推进、有章可循。四是进一步加大财务公开制度落实，结合阳光村务工作，充分利用阳光村务公示公开栏、线上公示公开平台、微信平台、院落公开等方式，坚持线上线下定期公示公开社区党务、居务、监务、财务、重大工程项目建设、阳光村务等情况，主动接受群众和社会各界监督。
（20）关于解决“报销单无主要领导审核签字。2018年8月至2019年11月社区党委书记蔡登勤免职期间，主持工作的同志未对账务报销审核签字。”的问题。
牵头领导：蒲立韬
责任办所：纪委办公室、财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是街道办财政所组织人员对鞠家坝社区2018年8月至2019年11月期间财务收支情况进行了全面核实清理，及时完善审签程序，规范财务收支运行。二是全面实行村财乡管制度，并及时建立完善了会计财务。
8.经费使用管理不严问题
（22）关于解决“违规列支接待费，且开支金额较大、无事由、无用餐人员名单。2016年接待费开支20918元，2017年接待费开支20140元，2018年接待费开支4035元，2019年接待费开支经费26751元，2020年1-8月接待费开支10359元。”的问题。（23）关于解决“会议费开支无参会人员签到。如2020年9月23日报销会议费617元，9月12日报销会议费496元均无参会人员签到。”的问题。
牵头领导：蒲立韬
责任办所：财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是财政所及时对鞠家坝社区2016年至2020年8月期间接待费、会议费等进行了全面核实清理，及时规范了财务报销凭证，并建立了会计账务。二是2021年3月30日组织全街道办社区党委书记、主任、副书记、副主任及报账员进行了财务工作业务专题培训。三是进一步建立健全了社区财务管理流程，制定了《古东关街道社区财务管理制度》，对社区会议费、工作餐及干部差旅等标准、申报流程作了明确规定，确保社区财务工作有序推进、有章可循。
（24）关于解决“超标准报销差旅费。2018年10月25日赵以建到成都出差，报销软卧车票445.5元，超标准报销162元。2020年6月29日蔡登勤到渠县开会，报销住宿费328元(会期1天)，超标准报销48元。”的问题。
牵头领导：蒲立韬
责任办所：财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是已责令蔡登勤、赵以建二人将超标准报销部分差旅相关二人已将超标准报销的差旅费共计210元退还至鞠家坝社区银行账户。二是2021年3月30日组织全街道办社区党委书记、主任、副书记、副主任及报账员进行了财务工作业务专题培训。三是进一步建立健全了社区财务管理流程，制定了《古东关街道社区财务管理制度》，对社区会议费、工作餐及干部差旅等标准、申报流程作了明确规定，确保社区财务工作有序推进、有章可循。
9.财务报销审核把关不严问题
（25）关于解决“现金支付和白条入账问题严重。支付工程建设款、购买办公用品、社区日常运行开支普遍现金支付、白条入账，且数额较大。如2016年12月购办公用品3642元，其中白条入账1642元。2017年12月购办公用品10639.7元，部分开支白条入账。2016年12月支付工程款6笔共74290元均白条入账。2018年9月支付工程款42782元，其中4笔13657元以白条领取。”的问题。
牵头领导：蒲立韬
责任办所：财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是已责令鞠家坝社区对上述相关凭证及时补充了相关发票和佐证资料，完善了财务凭证。二是2021年3月30日组织全街道办社区党委书记、主任、副书记、副主任及报账员进行了财务工作业务专题培训。三是进一步建立健全了社区财务管理流程，制定了《古东关街道社区财务管理制度》，对社区会议费、工作餐及干部差旅等标准、申报流程作了明确规定，确保社区财务工作有序推进、有章可循。
（26）关于解决“财务管理审核把关不严。2016年1-9号凭证、2017年1-11号凭证、2018年1-9号凭证均无任何银行票据，仅以银行流水账单为凭据做账”的问题。
牵头领导：蒲立韬
责任办所：财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是已责令鞠家坝社区已将2016年1-9号凭证、2017年1-11号凭证、2018年2-9号凭证被 充完善。二是2021年3月30日组织全街道办社区党委书记、主任、副书记、副主任及报账员进行了财务工作业务专题培训。三是进一步建立健全了社区财务管理流程，制定了《古东关街道社区财务管理制度》，对社区会议费、工作餐及干部差旅等标准、申报流程作了明确规定，确保社区财务工作有序推进、有章可循。
10.工程项目建设廉政风险较高问题
（27）关于解决“村级工程管理建设混乱，项目未经村委会集体研究、公开招标，无施工合同，无工程总造价，无验收，报销无发票。2017年8月现金支付二社道路硬化工程款182162元，该条道路修建未经村委会研究、未经公开招标、无施工合同、协议中无工程面积、总造价；2016年12月支付工程款6笔74290元，无合同、无协议、无发票；2017年10月装修办公室14600元，无装修合同或协议，无验收。”的问题。
牵头领导：李尧
责任办所：项目办、财政所
整改情况及过程：已完成整改。一是组建专班，对上述工程项目进行了全面核实，经核查，以上工程项目建设属实。二是在核查属实基础上，与原施工方协商，重新签订完善施工合同，完善验收记录，补开工程发票。三是对工程项目系列资料进行重新整理归档，确保了项目建设资料规范齐全。
11.推动解决群众身边的问题不力问题
（28）关于解决“化解居民纠纷不及时。邓帮蓉与刘学英因自留地纠纷，两家多次发生冲突，社区未及时化解矛盾。甘国容多次与周围邻居发生纠纷，甚至动用派出所出警。”的问题。
牵头领导：李国强
责任办所：办事处信访办
整改情况及过程：已完成整改。通过社区和居民小组多次调解，邓帮蓉与刘学英自留地纠纷已调处完成，双方达成了“集体土地大家用”共识，现已和解。
（29）关于解决“回应和解决群众诉求不到位。群众反映社区党委书记蔡登勤不为老百姓着想，对老百姓反映的问题没有回应。如2020年8月村民向蔡登勤反映2组蔡登泰家附近水凼凼、李帮云家桥头路处缺口存在安全隐患，至今未解决。”的问题。
牵头领导：潘学政
责任办所：纪委办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是鞠家坝社区已对蔡登太家附近的水凼凼和二社桥头的缺口进行处理，现积水情况已消除，安全隐患已消除。二是结合整治“群众身边最不满意10件事”活动，主动征求群众意见，鞠家坝社区2021年度共征求群众诉求89件，截至目前已完成整治75件，召开群众诉求反馈会1次。
（30）关于解决“社区管理不到位。群众反映2组社道路路灯安装之后无人管护，公路边车辆乱停乱放。”的问题。
牵头领导：潘学政
责任办所：纪委办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是加强对车辆驾驶人员的劝导，社区工作人员坚持每周上路对乱停乱放进行劝导，宣传车辆停放相关规定，现车辆乱停乱放现象得到极大改善。二是主动向市城市管理中心协调，及时报告损坏路灯情况，经市城市管理中心现场核实，已同意维修更换损坏路灯。
12.工作作风不实问题
（31）关于解决“扶贫年度工作计划总结流于形式。居务公开栏中2020年脱贫计划中出现“2019年脱贫目标任务及措施”。2019年和2018年的脱贫攻坚计划内容雷同。”的问题。
牵头领导：李尧
责任办所：乡村振兴办公室
整改情况及过程：已完成整改。鞠家坝社区通过召开两委会议，及时修改完善2018至2020年脱贫攻坚年度计划，2021年专题研究扶贫工作、召集扶贫工作例会7次。
（32）关于解决“涉嫌照抄照搬。2019年6月党的四中全会还未召开，社区意识形态工作总结中已在贯彻学习全会精神；《第一书记建强基层组织工作计划》中出现结合‘快活坪村实际情况’。《意识形态工作责任落实制度》中出现‘党组领导班子’。”的问题。
牵头领导：李尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是由鞠家坝社区第一书记（现任社区党委书记）牵头，通过“三会一课”、“居民夜校”、党员活动日、召开党员干部会、群众会、院坝会等方式，组织党员干部再次学习五中会会精神、省委十一届四次、达州市委四届六次、万源市委六届八次全会精神，并组织学习了达州市委四届十次、万源市委六届五次党代会精神。二是严格落实意识形态工作责任制和标准化建设要求，进一步明确社区党委成员分工，加强文化阵地的日常检查和管理，推进意识形态工作责任制落实到位。
（33）关于解决“向巡察组提供资料不严谨。社区提供的享受高龄补贴名单、外出务工人员名单、收取个人或企业对集体土地占用费清单不全。”的问题。
牵头领导：李尧
责任办所：行政审批办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是以人口普查和入户走访为契机，鞠家坝社区已重新收集更正辖区内高龄补贴名单、外出务工人员名单以及个人或企业土地占用费情况。二是充分利用阳光村务公示公开栏、线上公示公开平台、微信平台、院落公开等方式，坚持线上线下定期公示公开社区低保、优抚、临时救助、惠民政策落实等情况，主动接受群众和社会各界监督。
13.落实党建主体责任有差距问题
（34）关于解决“2020年与2019年党建工作计划内容雷同。2017年支部书记述职报告内容与2016年雷同。”的问题。
牵头领导：李尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。整改落实情况：一是严格落实党组织负责人党建工作第一责任人职责，责令鞠家坝社区召开党委会议重新研究制定2020年党建工作计划以及2021年党建工作计划。二是严格落实党组织书记年度述职述廉制度，2021年3月12古东关街道组织召开了社区党委书记2020年度述职大会，各社区党委书记均按要求规范完善了2020年度述职报告，未再次出现述职报告雷同现象。
（35）关于解决“落实‘三会一课’制度有差距。2018年5月9日、10月11日支委会由非党员身份的村委会主任鞠明川主持会议并安排部署工作。2019年7月16日召开支部会论预备党员陈进转正，由社区党委主持。”的问题。
牵头领导：李尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。严格落实“三会一课”制度，严肃党内政治生活，组织党员干部再次学习党章党规，明确社区党委成员均以普通党员身份参加所在党支部组织生活，未再发生党委代支部主持会议等情况。
（36）关于解决“党员发展教育培训有差距。2018年与2017的党员发展计划、党员教育培训计划完全相同。2018年社区党员培训实施方案中明确要求每月开展2次集中培训，全年实际仅开展7次。”的问题。
牵头领导：李尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。通过组织社区党委召开党建工作专题会议，制定完善2021年度党员发展和培训教育计划，并严格按计划要求落实好党员发展和培训工作，2020年以来，鞠家坝社区共发展入党积极分子6名。
（37）2017年7月《中共太平镇鞠家坝社区党支部整顿软弱涣散基层党组织工作领导小组》将镇党委副书记和副镇长纳入领导小组。
牵头领导：李尧
责任办所：党政办公室
整改情况及过程：已完成整改。组织鞠家坝社区党委召开会议，进一步调整了“中共太平镇鞠家坝社区党支部整顿软弱涣散基层党组织工作领导小组”成员。
14、领导村务监督委员会发挥监督作用乏力问题
（38）监委会设置流于形式。涉及社区事务重要的会议如资金使用、低保评选等会议监委会主任张佃寿(现87岁)未参加。普遍反映监委会未能起到监督作用。（39）社区党委领导监委会乏力。2017年以来仅召开2次监委会，与社区两委会套开并由书记蔡登勤主持。会议内容为学习监委会工作流程，未涉及监督实质性工作。
牵头领导：潘学政
责任办所：纪委办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是结合居委换届工作，积极主动发掘人才，选优配强各社区纪检干部，现各社区纪委书记、居务监督委员会主任拟任人选平均年龄39岁，大专以上文化程度70%以上，鞠家坝社区纪委书记、居务监督委员会主任拟任人选年龄33岁，大专文化程度，社区纪检工作能力和业务水平进一步提升。二是街道办纪工委拟于4月中旬开展一次社区纪检干部专题培训，再次提升社区纪检干部履职能力和水平。
（四）立行立改问题清单
1、未妥善解决居民纠纷。邓帮蓉与刘学英因自留地纠纷，两家多次发生冲突，社区未及时化解矛盾。
牵头领导：李国强
责任办所：办事处信访办
整改情况及过程：已完成整改。通过社区和居民小组多次调解，邓帮蓉与刘学英自留地纠纷已调处完成，双方达成了“集体土地大家用”共识，现已和解。
2、社区垃圾池垮塌未及时修缮。1组居民反映木材检查站附近垃圾池墙体垮塌，有垃圾倒在垃圾池外，且有人焚烧垃圾造成环境污染。
牵头领导：蒲立韬
责任办所：综合执法办公室
整改情况及过程：已完成整改。一是鞠家坝社区组织人员对损坏的垃圾池进行了现场核实，制定了维修方案，现已完成垃圾池维修。二是加强日常保洁，督促保洁人员进行不定时巡查，加大清扫力度。三是加大劝导力度，劝导周边群众加强环保意识，自觉维护环境卫生，共同营造整洁干净的生活环境。
3、社区管理不规范。群众反映公路边有人车辆乱停乱放，希望社区能够规范管理。
一是加强对车辆驾驶人员的劝导，社区工作人员坚持每周上路对乱停乱放进行劝导，宣传车辆停放相关规定，现车辆乱停乱放现象得到极大改善。
中共古东关街道工作委员会